Vuoden 2021 tuloksen arvioidaan tällä hetkellä jäävän alle talousarvion, mutta pysyvän positiivisena. Myönteisinä signaaleina Kouvolan työllisyys on kehittynyt haluttuun suuntaan ja myös alkuvuoden nettomuutto oli positiivista. Kaupunginhallitus käsittelee osavuosikatsausta 1–8/2021 kokouksessaan 4.10.2021 ja kaupunginvaltuusto 11.10.2021.
Kouvolan kaupungin vuoden 2021 tuloksen arvioidaan tällä hetkellä toteutuvan 2,9 milj. euroa ylijäämäisenä. Tulokseen vaikuttavat merkittävästi Kymsoten palvelusopimuksen ylitys 4,5 milj. euroa ja Kouvolan osuus Kymsoten alijäämäennusteesta 10,5 milj. euroa.
Toimintatuottoja on elokuun loppuun mennessä kertynyt 32,4 milj. euroa (59,6 %). Toimintakulujen toteutuma on -385,9 milj. euroa (66,3 %). Palvelujen ostot olivat -257,6 milj. euroa (66,1 %), josta ostot Kymsotelta olivat 221,8 milj. euroa. Toimintakatteeksi muodostui -353,1 milj. euroa (67,1 %), muutos edelliseen vuoteen oli 7,5 %.
− Vuotta 2021 varjostavat edelleen koronan vaikutukset, joilla on ollut merkittäviä taloudellisia vaikutuksia kaupungin omaan toimintaan mm. koronasta johtuvista sulkutoimenpiteistä alentuneiden toimintatuottojen vuoksi, kertoo talousjohtaja Hellevi Kunnas.
Toimintatuottoja jää kertymättä varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen, liikunta- ja kulttuuripalvelujen sekä joukkoliikenteen lipputulojen osalta kaikkiaan noin 2,4 milj. euroa. Tuottojen pienentymisen ja menojen lisääntymisen koronan johdosta kaupungin oman toiminnan osalta vaikutukset ovat olleet yhteensä 3,0 milj. euroa negatiiviset.
− Toimintakatteen arvioidaan ylittyvän noin 18,1 milj. euroa, mutta onneksi yhteisö- ja kunnallisverotulojen myönteinen kehitys tasaa arvioitua tulosta. Arvio Verotulojen ennakoitua paremmasta toteumasta on yhteensä noin 12 milj. euroa, toteaa Kunnas.
Valtionosuuksia on saatu elokuun loppuun mennessä 128,6 milj. euroa. Vuoden 2020 valtionosuuksien tukipaketista veronmaksulykkäysten kompensaatio (1,8 milj. euroa) pienentää vuoden 2021 valtionosuuksia. Valtio tukee kuntia myös vuonna 2021 peruspalvelujen valtionosuuden lisäyksellä, yhteisöveron jako-osuuden korotuksella sekä valtionavustuksilla.
− Koronatilanne sekä siitä toipuminen, loppuvuoden verotulotilitykset sekä Kymsoten kustannusten kehitys määrittävät kaupungin talouden suuntaviivat loppuvuoden osalta, Kunnas näkee.
Toimielimet käsittelevät talousarviomuutoksia lokakuussa ja ne ovat valtuuston käsiteltävänä marraskuussa.
Työllisyys ja alkuvuoden nettomuutto kehittyneet toivottuun suuntaan
Työllisyyden myönteinen kehitys on jatkunut koko vuoden, ja työllisyystilanne on parantunut kaikissa ikäryhmissä. Ainoa työttömien ryhmä, jossa kehitys on heikkenevä, on pitkäaikaistyöttömien määrä. Työttömien lukumäärän osalta on palattu koronapandemiaa edeltäneeseen aikaan ja Kouvolan työllisyystilanne on koko maan keskiarvoa (10,7 %) parempi.
Sekä kuntien välinen nettomuutto että nettomaahanmuutto Kouvolaan ovat olleet alkuvuoden osalta positiivisia. Alkuvuoden muuttovoitto on kuitenkin syksyä kohti mentäessä kääntynyt muuttotappioksi. Tämä oli odotettavaa, sillä elokuussa muuttotappio on aina suurimmillaan, kun nuoret lähtevät Kouvolasta muualle opiskelemaan. Myös luonnollinen väestökehitys on edelleen negatiivista. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan elokuun lopussa Kouvolassa oli 80 837 asukasta, mikä on 350 asukasta vähemmän kuin vuodenvaihteessa.
Myönteiset kokemukset työn mielekkyydestä lisääntyneet
Kouvolan kaupungin palveluksessa oli elokuun 2021 lopussa yhteensä 3 298 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 2 554. Henkilöstömenojen toteuma on 104,2 milj. euroa (67,3 %). Henkilöstömenot ovat kasvaneet viime vuodesta 10,2 prosentilla, mikä selittyy kunta-alan sopimuskorotusten lisäksi määräaikaisten ja palkkatuella työllistettyjen määrän kasvulla sekä lomautusten vaikutuksilla viime vuoden henkilöstömenoihin. Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 10,4 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, mikä on 0,1 kalenteripäivää edellisvuotta vähemmän.
− Työhyvinvointia on pyritty tukemaan monin eri keinoin kuluneen vuoden aikana ja kehittämistä jatketaan keväällä hyväksytyn henkilöstöohjelmamme mukaisesti, toteaa henkilöstöjohtaja Päivi Karhu.
Henkilöstön fiiliksiä kartoitettiin viikolla 35 kysymällä työn mielekkyydestä. Vastaushetkellä 62 prosenttia vastaajista olivat tyytyväisiä työn mielekkyyteen ja 25 prosenttia suhtautui tilanteeseen neutraalisti. Tyytyväisten määrä oli lisääntynyt edellisen vuoden vastaavana ajankohtana tehtyyn kyselyyn verrattuna 14 prosentilla ja tyytymättömien määrä oli vähentynyt 15 prosentilla.
Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2021 (pdf)
Osavuosikatsaus 1-8/2021 esittelymateriaali (pdf)
Lisätietoja:
talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi