Kouvolan kaupungin tilinpäätösennuste 2025 on noin 0,3 milj. euroa positiivinen. Se on noin kuusi miljoonaa euroa talousarviota (-5,7 milj. euroa) parempi. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 1,7 milj. euroa talousarviota suurempina. Toimintakulujen ennakoidaan olevan 1,4 milj. euroa talousarviota pienempiä. Henkilöstömenot ovat edellisvuoden tasolla huolimatta työllisyyspalvelujen henkilöstön siirtymisestä kaupungin palvelukseen. Kaupunginhallitus käsittelee osavuosikatsausta kokouksessaan 3.11.
Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan tilinpäätöksessä 1,9 milj. euroa talousarviota parempana. Kaupungin toimintakate tammi-syyskuussa 2025 oli 6,2 milj. euroa suurempi kuin edellisenä vuonna. Kasvu johtuu työllisyyspalveluiden siirtymisestä kaupungin vastuulle. Toimintakate ei ole vertailukelpoinen vuosien 2024 ja 2025 välillä, koska työllisyyspalvelujen siirtyminen kaupungin vastuulle kasvatti toimintakatetta noin kuusi prosenttia.
Toimintatuottojen positiiviseen kehitykseen vaikuttavat saadut avustukset ja hanketuet sekä myyntituotot. Toimintakulujen pienempi toteuman taustalla ovat onnistuminen energiatehokkuudessa, kotihoidon tuen pienemmästä tarpeesta sekä Valkealan sairaalan purkukustannuksien osittainen siirtyminen ensi vuodelle.
Ennakoitua parempaan tulokseen vaikuttaa osin kertaluonteiset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen kiinteistöjen apporttiluovutuksen kirjanpidollinen myyntivoitto. Valtionosuuksien ennakoidaan olevan 1,6 miljoonaa talousarviota paremmat. Tulosta heikentää verotulojen arvioitua pienempi kertymä, mikä korostaa tarvetta jatkaa talouden tasapainottamistyötä ja taseen ylijäämän kerryttämistä.
Investointimenoja oli syyskuun loppuun mennessä toteutunut 24,5 milj. euroa ja investointituloja noin 0,9 milj. euroa. Investointimenoja arvioidaan toteutuvan yhteensä 66,2 milj. euroa ja tuloja 24,9 miljoonaa. Tuloja ja menoja lisää sote- ja pelastusalan kiinteistöjen yhtiöittämisen apporttiluovutuksesta johtuvat osakemeno 23 miljoonaa euroa sekä samansuuruinen kiinteistöjen ja osakkeiden luovutustulo. Lainakannan toteutuma on selvästi arvioitua alempi.
”Näyttää, että pääsemme tänä vuonna positiiviseen tulokseen. Talousarvion alittaminen on luonnollisesti hienoa”, sanoo kaupunginjohtaja Marita Toikka.
Henkilöstömenot edellisvuoden tasolla
Kaupungin henkilöstö on vähentynyt edellisvuodesta yhteensä 21:llä eli 1%. Tämä siitäkin huolimatta, että vuoden alusta työllisyyspalvelujen henkilöstöä siirtyi kaupungin palvelukseen yli 70. Kouvolan kaupungin palveluksessa oli syyskuun 2025 lopussa yhteensä 2623 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 2114.
Henkilöstökulujen toteuma on syyskuun lopussa 101,5 miljoonaa euroa. Ne ovat tällä hetkellä viime vuoden tasolla. Loppuvuodesta henkilöstökuluja kasvattavat kuitenkin lokakuussa toteutettavat kunta-alan yleiskorotukset ja tasopalkkajärjestelmän toimeenpanoon käytetyt kehittämisohjelmaerät.
Tiukka taloudenpito jatkuu
Kouvola on tehnyt pitkäjänteistä työtä talouden tasapainottamiseksi sopeuttamalla toimintaansa väestömuutoksiin. Tämä on sisältänyt palveluverkkojen päivittämistä, palvelutuotannon uudistamista ja kustannusvertailuja.
Kaupungin taloutta haastavat valtionosuuksien ja verotulojen muutokset sekä valtakunnalliset palkkaratkaisut. Väestön väheneminen, erityisesti lasten ja nuorten osalta, on vaikuttanut negatiivisesti tuloihin, kun taas palveluiden kustannukset eivät ole pienentyneet samassa suhteessa. Palveluverkkoratkaisuissa otetaan huomioon väestönkehityksen mukaiset tarpeet. Kaupunki sopeuttaa toimintaansa edelleen sekä vähentää kiinteistöomistustaan.
Yksityiset investoinnit luovat uskoa
Kaupunkiin suunnitellut ja toteutumassa olevat investoinnit luovat uskoa tulevaan. Erityisesti investoinnit uusiutuvaan energiaan, datakeskuksiin ja muuhun energiaintensiiviseen teollisuuteen ovat kokonaismittakaavaltaan poikkeuksellisen merkittäviä. Vastaavia teollisia investointeja ei ole sijoittunut seudulle sitten metsäteollisuuden investointien.
Hankkeet luovat alueelle uutta elinvoimaa työpaikkojen sekä verotulojen muodossa. Rakentamisen aikana suurimmat hankkeet työllistävät jopa tuhansia henkilötyövuosia ja suuri datakeskus työllistää toiminta-aikanaankin satoja työntekijöitä. Hankkeet tulevat lisäämään myös kaupungin verotuloja mm. kiinteistöverojen muodossa.
Lisätietoja:
Kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka(at)kouvola.fi
Talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi
Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi
Linkki kaupunginhalituksen kokousten esityslistoihin/pöytäkirjoihin (Dynasty).
(3.11.2025 kokouksen esityslista julkaistaan myöhemmin tänään)