Kouvolan kaupungin tilinpäätösennuste vuodelle 2025 on -5,4 miljoonaa euroa. Se on noin 0,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa on ennakoitu (-5,7 milj. euroa). Kaupungin toimintakate oli tammi-huhtikuussa 1,5 miljoonaa euroa suurempi kuin edellisenä vuonna ja sen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan 2,9 miljoonaa euroa talousarviota paremmin. Toimintakate ei ole suoraan vertailukelpoinen edellisvuoteen, sillä työllisyys- ja yrityspalvelujen siirtyminen kasvatti toimintakatetta noin kuusi prosenttia. Verotuloja ennakoidaan saatavan 5 miljoonaa euroa talousarviota vähemmän.
Investointimenojen (60,4 milj. euroa) ennakoidaan toteutuvan noin 5,6 miljoonaa euroa talousarviota pienempinä ja investointitulojen noin 0,4 miljoonaa euroa talousarviota (3,1 milj. euroa) suurempina.
Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan tilinpäätöksessä 1,1 milj. euroa talousarviota suurempina. Merkittävimmät positiiviset poikkeamat muodostuvat eri hankkeiden tuista ja avustuksista sekä myyntituotoista.
Toimintakulujen arvioidaan olevan vuoden lopussa 2,1 milj. euroa talousarviota pienempiä. Eniten vaikutusta on ennakoitua pienemmillä energiakustannuksilla, kotihoidon tukien käytön vähenemisellä sekä Valkealan sairaalan purkukustannuksien osittaisella siirtymisellä seuraavalle vuodelle.
Talouden haasteet jatkuvat – palvelujen mitoitus välttämätöntä
Kuntatalouden näkymä on edelleen haasteellinen. Kuntien sopeutuspaineet jatkuvat ja sopeuttamistarve on tuntuva. Talousnäkymiä haastavat erityisesti väestön keskittyminen ja epävarmuus kansainvälisen kehityksen ja työttömyyden suhteen.
Kouvolan kaupunki on tasapainottanut talouttaan jo vuosien ajan ja toimenpiteillä on saavutettu tuloksia. Työtä tulee edelleen jatkaa. Hyvinvointialueuudistuksen jälkeen valtionosuusrahoitukseen kohdistuvat ns. sote-leikkaukset rasittavat erityisesti Kouvolan taloutta. Tänä vuonna vähennysten osuus on 27,3 miljoonaa euroa. Valtionosuusuudistuksen siirtyminen vuoteen 2027 merkitsee epävarmuuden jatkumista julkisen rahoituksen suunnan suhteen.
Kouvolan määrätietoinen talouden tasapainottaminen on läpileikannut kaikkia kaupungin palveluja. Palveluverkkoa ja palvelujen tuottamista on analysoitu ja tehty kustannus- ja toimintavertailua saman koko luokan kuntiin jo useita vuosia. Vähenevä väestö alentaa kaupungin tulorahoituksen pohjaa, joten kaupungin tulee mitoittaa palvelunsa ja henkilöstönsä asukasmäärän mukaisesti.
Henkilöstömäärän väheneminen näkyy henkilöstökuluissa
Kouvolan kaupungin palveluksessa oli huhtikuun lopussa yhteensä 2 678 viranhaltijaa ja työntekijää, joista vakinaisia oli 2 128. Henkilöstö on vähentynyt viime vuodesta 196:lla eli 6,8 prosentilla. Kouvolan kaupunki muodosti vuoden alussa oman työllisyysalueensa. TE-uudistuksen myötä kaupungille siirtyi valtiolta liikkeenluovutuksella yhteensä 75 viranhaltijaa.
Henkilöstömäärän väheneminen näkyy kaupungin henkilöstökuluissa. Henkilöstökulut ovat 43,2 milj. euroa, mikä on samaa tasoa kuin vuosi sitten huolimatta kunta-alan sopimuskorotuksista. Henkilöstömäärää on vähennetty hyödyntämällä eläkepoistumaa ja muuta lähtövaihtuvuutta sekä vähentämällä määräaikaista henkilöstöä. Huhtikuun loppuun mennessä vapautuneesta 35 virasta ja tehtävästä on jätetty täyttämättä 20 prosenttia.
Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 7,4 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, mikä on 0,2 kalenteripäivää viime vuotta enemmän. Kevennetyn ja korvaavan työn käyttö vaihtoehtona sairauspoissaololle on kuitenkin selvästi kasvanut edellisvuodesta. Tavoitteena on kehittää työkykyjohtamista proaktiiviseksi sekä vähentää sairauspoissaoloja ja ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä “Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan” -hankkeen avulla. Hankkeeseen on saatu Kevan työelämän kehittämisrahaa ja siihen sisältyy useita kehittämistoimenpiteitä.
Asia kaupunginhallituksen kokouksen esityslistalla (Dynasty).
Lisätietoja:
Apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi
Talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi
Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi